| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
SAPOLIO CREMOSO Frasco com 300 ml |
3,30 |
66,00 |
| 8.00 |
RODO 62 CM - REFORÇADO |
11,00 |
88,00 |
| 20.00 |
PANO REMOVER PÓ TIPO TOALHA |
1,99 |
39,80 |
| 15.00 |
PAPEL HIGIÊNICO FLS BRANCA SIMPLES FARDO COM 16 PACOTES C OM 4 ROLOS DE 60 METROS. |
54,25 |
813,75 |
| 10.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS |
11,15 |
111,50 |
| 10.00 |
SABÃO EM PÓ Embalagem com 1KG |
4,30 |
43,00 |
| 20.00 |
DESINFETANTA SANITÁRIO 5L Fragâncias diversas |
10,60 |
212,00 |
| 10.00 |
ESPONJA DE LOUÇA Pct com 03 unidades |
1,98 |
19,80 |
| 15.00 |
VASSOURA PLÁSTICA Boa qualidade |
6,35 |
95,25 |
| 50.00 |
ALCOOL 70% FR 1000ML |
4,59 |
229,50 |
| 15.00 |
ESFREGÃO DE AÇO |
0,55 |
8,25 |
| 20.00 |
ÁLCOOL GEL 65 % frc de 500 ml |
3,60 |
72,00 |
| 10.00 |
LIMPA VIDROS FRASCO C/ 500 ML |
3,25 |
32,50 |
| 5.00 |
ESCOVA DE LAVAR ROUPA PLÁSTICA |
2,20 |
11,00 |
| 20.00 |
PANO DE LIMPEZA COSTURADO tamanho 60 x 80 |
3,98 |
79,60 |
| 1.00 |
TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100UN |
10,90 |
10,90 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO 100 LITROS |
2,20 |
22,00 |
| 70.00 |
LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M |
3,25 |
227,50 |
| 5.00 |
PRENDEDOR DE ROUPA Plástico |
1,50 |
7,50 |
| 30.00 |
SABONETE LÍQUIDO (REFIL) 1 LITRO DIVERSAS FRAGANCIAS |
10,95 |
328,50 |
| 80.00 |
COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN |
3,90 |
312,00 |
| 60.00 |
SACO LIXO 50 LITROS |
2,20 |
132,00 |
| 200.00 |
PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS |
2,65 |
530,00 |
| 1.00 |
SABÃO LIQUIDO NEUTRO (PARA LAVAR MATERIAIS) FRC 5 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 120/2017. |
23,80 |
23,80 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2017 |
SAPOLIO CREMOSO Frasco com 300 ml RODO 62 CM - REFORÇADO PANO REMOVER PÓ TIPO TOALHA PAPEL HIGIÊNICO FLS BRANCA SIMPLES FARDO COM 16 PACOTES C OM 4 ROLOS DE 60 METROS. DETERGENTE DE LOUÇA 5 LTS SABÃO EM PÓ Embalagem com 1KG DESINFETANTA SANITÁRIO 5L Fragâncias diversas ESPONJA DE LOUÇA Pct com 03 unidades VASSOURA PLÁSTICA Boa qualidade ALCOOL 70% FR 1000ML ESFREGÃO DE AÇO ÁLCOOL GEL 65 % frc de 500 ml LIMPA VIDROS FRASCO C/ 500 ML ESCOVA DE LAVAR ROUPA PLÁSTICA PANO DE LIMPEZA COSTURADO tamanho 60 x 80 TOUCA DESCARTAVEL EMBALAGEM 100UN SACO DE LIXO 100 LITROS LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M PRENDEDOR DE ROUPA Plástico SABONETE LÍQUIDO (REFIL) 1 LITRO DIVERSAS FRAGANCIAS COPOS DESCARTÁVEIS TRANSP. 300 ML PCT C/ 100 UN SACO LIXO 50 LITROS PAPEL TOALHA PCT 2 ROLOS SABÃO LIQUIDO NEUTRO (PARA LAVAR MATERIAIS) FRC 5 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 120/2017. |
3.516,15 |
|
|
| 15/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 369 E 370. |
|
3.288,40 |
|
| 22/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 379. |
|
227,75 |
|
| 22/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 703 |
|
|
3.288,40 |
| 04/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 705 |
|
|
227,75 |
| TOTAL |
3.516,15 |
3.516,15 |
3.516,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
