| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4920 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | SAPOLIO CREMOSO Frasco com 300 ml | 3,30 | 99,00 |
| 6.00 | PAPEL HIGIÊNICO FLS BRANCA SIMPLES FARDO COM 16 PACOTES C OM 4 ROLOS DE 60 METROS. | 54,25 | 325,50 |
| 20.00 | SABÃO EM PÓ Embalagem com 1KG | 4,30 | 86,00 |
| 20.00 | ESPONJA DE LOUÇA Pct com 03 unidades | 1,98 | 39,60 |
| 5.00 | VASSOURA PLÁSTICA Boa qualidade | 6,35 | 31,75 |
| 30.00 | AGUA SANITÁRIA fRASCO DE 5 L | 8,10 | 243,00 |
| 15.00 | ÁLCOOL GEL 65 % frc de 500 ml | 3,60 | 54,00 |
| 10.00 | SACO DE LIXO 100 LITROS | 2,20 | 22,00 |
| 50.00 | SACO LIXO 50 LITROS | 2,20 | 110,00 |
| 20.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO FRASCOS DE 2 LITROS FRAGRANCIAS DIVERSAS | 3,98 | 79,60 |
| 40.00 | LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml COM DIVERSAS FRAGRANCIAS PARA LIMPESA PESADA | 2,65 | 106,00 |
| 50.00 | ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO | 1,75 | 87,50 |
| 3.00 | RODO GRANDE - 40 CM | 5,95 | 17,85 |
| 20.00 | TOALHA DE ROSTO BOA QUALIDADE CORES ESCURAS | 8,90 | 178,00 |
| 4.00 | LUVA PARA PROCEDIMENTO M CX COM 100 | 18,50 | 74,00 |
| 30.00 | TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS | 2,65 | 79,50 |
| 25.00 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHOS: P (36UN), M (32UN), G (28UN), GG (26UN) E EXG (24UN), 5 PACOTES DE CADA TAMANHO | 16,70 | 417,50 |
| 2.00 | SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 5 KG - RL C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 120/2017. | 4,15 | 8,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | SAPOLIO CREMOSO Frasco com 300 ml PAPEL HIGIÊNICO FLS BRANCA SIMPLES FARDO COM 16 PACOTES C OM 4 ROLOS DE 60 METROS. SABÃO EM PÓ Embalagem com 1KG ESPONJA DE LOUÇA Pct com 03 unidades VASSOURA PLÁSTICA Boa qualidade AGUA SANITÁRIA fRASCO DE 5 L ÁLCOOL GEL 65 % frc de 500 ml SACO DE LIXO 100 LITROS SACO LIXO 50 LITROS DESINFETANTE SANITÁRIO FRASCOS DE 2 LITROS FRAGRANCIAS DIVERSAS LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml COM DIVERSAS FRAGRANCIAS PARA LIMPESA PESADA ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO RODO GRANDE - 40 CM TOALHA DE ROSTO BOA QUALIDADE CORES ESCURAS LUVA PARA PROCEDIMENTO M CX COM 100 TOALHAS DE PAPEL PCT.2 ROLOS FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHOS: P (36UN), M (32UN), G (28UN), GG (26UN) E EXG (24UN), 5 PACOTES DE CADA TAMANHO SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 5 KG - RL C/ 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 055/2017, CONVITE Nº 010/2017, CONTRATO Nº 120/2017. | 2.059,10 | ||
| 17/08/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -243,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 378. | 1.816,10 | ||
| 25/08/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4920/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.816,10 | ||
| TOTAL | 1.816,10 | 1.816,10 | 1.816,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
