| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 4930 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152. | 8,80 | 52,80 |
| 1.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152. | 9,40 | 9,40 |
| 5.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141. | 8,80 | 44,00 |
| 3.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141. | 9,40 | 28,20 |
| 1.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140. | 8,80 | 8,80 |
| 6.00 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140. | 9,40 | 56,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152. REF. DESPESA TARIFA TED RV 1152. REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141. REF. DESPESA TARIFA TED RV 1141. REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140. REF. DESPESA TARIFA TED RV 1140. | 199,60 | ||
| 10/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 199,60 | ||
| 14/08/2017 | Pagamento de Empenho 4930/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 199,60 | ||
| TOTAL | 199,60 | 199,60 | 199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
