| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4934 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS N° 95/2017 QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE PARA USO DE DIVERSAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, LICITAÇÃO N° 41/2017, CONVITE N° 008/2017. | 8,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS N° 95/2017 QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FLUIDO, ADITIVO, DESENCRAVANTE PARA USO DE DIVERSAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, LICITAÇÃO N° 41/2017, CONVITE N° 008/2017. | 160,00 | ||
| 14/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 28101. | 160,00 | ||
| 06/10/2017 | Pagamento de Empenho 4934/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
