| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
| Número do empenho: | 4938 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) | 3,85 | 924,08 |
| 30.00 | CLOXAZOLAM 2MG | 1,15 | 34,42 |
| 30.00 | VENLAFAXINA 150 MG | 3,33 | 99,76 |
| 1.00 | ANNITA 20MG FR 45ML | 29,21 | 29,21 |
| 60.00 | POLIETILENOGLICOL (PEG) 4000 . SACHE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CAMILA FERNANDES PEREIRA, LIGIA CUNHA E LUCIELY BATISTA. | 1,60 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | ESPIRAMICINA 1500000UI (500 MG) CLOXAZOLAM 2MG VENLAFAXINA 150 MG ANNITA 20MG FR 45ML POLIETILENOGLICOL (PEG) 4000 . SACHE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CAMILA FERNANDES PEREIRA, LIGIA CUNHA E LUCIELY BATISTA. | 1.183,47 | ||
| 10/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 067773. | 1.183,47 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4938/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860141 | 1.183,47 | ||
| TOTAL | 1.183,47 | 1.183,47 | 1.183,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
