| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4949 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EXTINTOR 4 KGS ABC COM SUPORTE PARA PAREDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 135,00 | 1.485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | EXTINTOR 4 KGS ABC COM SUPORTE PARA PAREDE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 1.485,00 | ||
| 29/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 247. | 1.430,00 | ||
| 29/08/2017 | VALOR DO ITEM A MENOR. | -55,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4949/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1180 | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
