| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 4958 | Data de lançamento: | 11/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR 10 A | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | TOMADA MONOFÁSICA 20 A. | 5,20 | 10,40 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA PVC 3/4 | 1,00 | 6,00 |
| 2.00 | CONECTOR SAIDA 3/4 | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | CAIXA PLASTIBOX | 4,00 | 4,00 |
| 10.00 | BUCHA 6 MM | 0,30 | 3,00 |
| 10.00 | PARAFUSO | 0,10 | 1,00 |
| 1.00 | ELETRODUTO 3/4 | 15,40 | 15,40 |
| 1.00 | CAIXA P AR | 23,00 | 23,00 |
| 6.00 | CABO PP 3X2,5 MM | 4,70 | 28,20 |
| 1.00 | TAMPA 3 PP | 2,70 | 2,70 |
| 1.00 | CURVA 25 P ELETRODUTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 2,70 | 2,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2017 | DISJUNTOR 10 A TAMPÃO CEGO TOMADA MONOFÁSICA 20 A. ABRAÇADEIRA PVC 3/4 CONECTOR SAIDA 3/4 CAIXA PLASTIBOX BUCHA 6 MM PARAFUSO ELETRODUTO 3/4 CAIXA P AR CABO PP 3X2,5 MM TAMPA 3 PP CURVA 25 P ELETRODUTO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 107,00 | ||
| 11/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 016.125.034. | 107,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 4958/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860142 | 107,00 | ||
| TOTAL | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
