| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 4970 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PARAFUSO FRANÇES | 0,63 | 7,56 |
| 12.00 | ARRUELA LISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 0,15 | 1,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | PARAFUSO FRANÇES ARRUELA LISA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 9,36 | ||
| 23/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE DANFE Nº 000.098.184, SÉRIE 001. | 9,36 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 4970/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861889 | 9,36 | ||
| TOTAL | 9,36 | 9,36 | 9,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
