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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053	Exportar os Dados

Número do empenho:	4973	Data de lançamento:	14/08/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TROCA DE PNEU	20,00	40,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	15,00	15,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	15,00	15,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	15,00	15,00
2.00	CONSERTO DE PNEU	15,00	30,00
1.00	CONSERTO DE PNEU	15,00	15,00
1.00	CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, GOL TC MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512, GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, GOL PLACAS IUQ 7547.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2017	TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, GOL TC MCW BRANCO PLACAS IXP 8908, VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512, GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587, GOL PLACAS IUQ 7547.	145,00
14/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 016.141.869, 016.141.640, 016.141.495, 016.141.572, 016.141.910, 016.141.352 E 016.141.681.		145,00
14/09/2017	Pagamento de Empenho 4973/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860146			145,00
TOTAL		145,00	145,00	145,00
SALDO A PAGAR				0,00