| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI ME |
| Número do empenho: | 4983 | Data de lançamento: | 14/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | PASTAS SULFITE 180G, 4X0 CORES | 0,38 | 1.150,00 |
| 3000.00 | FOLHA TIMBRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,15 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2017 | PASTAS SULFITE 180G, 4X0 CORES FOLHA TIMBRADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PASTAS E FOLHAS TIMBRADAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.600,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2042. | 1.600,00 | ||
| 29/08/2017 | Pagamento de Empenho 4983/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1568 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
