| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA DE REDE 300MBPS | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | HD SATA 160 GB | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | TECLADO USB ABNT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | PLACA DE REDE 300MBPS HD SATA 160 GB TECLADO USB ABNT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEC. MUN. DA FAZENDA. | 388,00 | ||
| 21/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 016.208.133. | 388,00 | ||
| 06/09/2017 | Pagamento de Empenho 5009/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
