| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5010 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOUSE USB OPTICO | 31,00 | 62,00 |
| 1.00 | TONNER 85A GENUINO | 94,00 | 94,00 |
| 1.00 | MOUSE OTICO PS2 | 68,00 | 68,00 |
| 2.00 | CANALETA PVC PARA PISO 52X14X2000MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | MOUSE USB OPTICO TONNER 85A GENUINO MOUSE OTICO PS2 CANALETA PVC PARA PISO 52X14X2000MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 294,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 016.208.202. | 294,00 | ||
| 06/09/2017 | Pagamento de Empenho 5010/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 294,00 | ||
| TOTAL | 294,00 | 294,00 | 294,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
