| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
| Número do empenho: | 5032 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MIMO-LEMBRANÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES DA BANDA E DO CORAL MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | MIMO-LEMBRANÇA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MIMOS PARA SER ENTREGUE AOS PROFESSORES DA BANDA E DO CORAL MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA. | 180,00 | ||
| 17/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.187.092. | 180,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 5032/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3232 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
