| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5036 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 4919, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO N° 55/2017, CONVITE N° 10/2017, CONTRATO N° 120/2017. | 8,10 | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 4919, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO N° 55/2017, CONVITE N° 10/2017, CONTRATO N° 120/2017. | 243,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 378. | 243,00 | ||
| 20/10/2017 | Pagamento de Empenho 5036/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,00 | ||
| TOTAL | 243,00 | 243,00 | 243,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
