| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5054 | Data de lançamento: | 21/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO PSL 145-W712/43 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2017 | FILTRO PSL 145-W712/43 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. | 25,00 | ||
| 21/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 28545. | 25,00 | ||
| 06/10/2017 | Pagamento de Empenho 5054/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
