| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 5065 | Data de lançamento: | 21/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CONECTOR DE ALUMÍNIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 3,00 | 45,00 |
| 7.00 | PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA ILUMINAÇÃO PUBLICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO. | 7,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2017 | CONECTOR DE ALUMÍNIO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA QUADRADA ILUMINAÇÃO PUBLICA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO. | 94,00 | ||
| 21/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.220.377. | 94,00 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5065/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861734 | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
