| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 5075 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONNER HP 285A Finalidade: REF. TONNER ADQUIRIDO PARA A MÁQUINA LOTADA NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, NO SETOR DE PROJETOS. | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | TONNER HP 285A Finalidade: REF. TONNER ADQUIRIDO PARA A MÁQUINA LOTADA NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, NO SETOR DE PROJETOS. | 58,00 | ||
| 11/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 016.227.948. | 58,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 5075/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645 | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
