| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRA MARCON TROMBETTA |
| Número do empenho: | 5084 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REF. CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO, EM PASSO FUNDO-RS. | 64,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | EMPENHO REF. PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REF. CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO, EM PASSO FUNDO-RS. | 320,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. | 320,00 | ||
| 06/09/2017 | Pagamento de Empenho 5084/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
