| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5085 | Data de lançamento: | 22/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA MÉDIA | 130,00 | 260,00 |
| 4.00 | CIMENTO | 32,00 | 128,00 |
| 2.00 | CAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2017 | AREIA MÉDIA CIMENTO CAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 408,00 | ||
| 22/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016.242.198. | 408,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 5085/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3144 | 408,00 | ||
| TOTAL | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
