| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 5090 | Data de lançamento: | 23/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA LED 18W | 31,80 | 318,00 |
| 3.00 | LÂMPADA INTRAL 8,5W LED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA. | 17,50 | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2017 | LAMPADA LED 18W LÂMPADA INTRAL 8,5W LED Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA GARAGEM DA PREFEITURA. | 370,50 | ||
| 04/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 016.249.151. | 370,50 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5090/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861734 | 370,50 | ||
| TOTAL | 370,50 | 370,50 | 370,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
