| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WM INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 5097 | Data de lançamento: | 23/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 366,75 | 366,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2017 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. | 366,75 | ||
| 24/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 123. | 366,75 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 5097/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850407 | 366,75 | ||
| TOTAL | 366,75 | 366,75 | 366,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
