| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JALMIR PEDRO SIGNOR |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | VASSOURA DE PALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA PARA LIMPEZA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 25,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | VASSOURA DE PALHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA PARA LIMPEZA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 300,00 | ||
| 24/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 217253. | 300,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 5119/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3222 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
