| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 5123 | Data de lançamento: | 24/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | LORATADINA XAROPE 1MG/ML | 1,75 | 175,00 |
| 100.00 | DICLOFENACO RESINATO 15MG 10ML | 3,33 | 332,50 |
| 600.00 | FLUNARIZINA 10MG | 0,07 | 40,80 |
| 1000.00 | METILDOPA 500MG | 0,42 | 420,00 |
| 2400.00 | CAPTOPRIL 50MG | 0,04 | 88,80 |
| 4480.00 | OMEPRAZOL 20 MG | 0,06 | 246,40 |
| 600.00 | BROMAZEPAM 3 MG | 0,07 | 42,00 |
| 600.00 | BROMAZEPAN 6mg | 0,08 | 48,00 |
| 100.00 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS | 1,65 | 165,00 |
| 120.00 | HIDRO+AMILORIDA 50/5 | 0,11 | 13,20 |
| 1980.00 | FINASTERIDA 5MG | 0,26 | 506,88 |
| 100.00 | BROMOPRIDA GTS 20 ML | 0,92 | 92,00 |
| 3000.00 | ESCITALOPRAM 10MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO 03/2017. PEDIDO 03. | 0,17 | 501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2017 | LORATADINA XAROPE 1MG/ML DICLOFENACO RESINATO 15MG 10ML FLUNARIZINA 10MG METILDOPA 500MG CAPTOPRIL 50MG OMEPRAZOL 20 MG BROMAZEPAM 3 MG BROMAZEPAN 6mg CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GTS HIDRO+AMILORIDA 50/5 FINASTERIDA 5MG BROMOPRIDA GTS 20 ML ESCITALOPRAM 10MG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREGÃO 03/2017. PEDIDO 03. | 2.671,58 | ||
| 10/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 32495. | 1.303,07 | ||
| 23/10/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE. DANFE Nº 32.616, SÉRIE 1. | 46,08 | ||
| 23/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5123/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.303,07 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5123/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 46,08 | ||
| 13/08/2018 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.322,43 | ||
| TOTAL | 1.349,15 | 1.349,15 | 1.349,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
