Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
REFERENTE pagto folha mês 08/2017 |
2.666,97 |
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| 25/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017. |
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2.666,97 |
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| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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9,00 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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53,80 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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129,39 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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151,15 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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255,87 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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257,53 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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443,59 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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480,01 |
| 30/08/2017 |
Pagamento de Empenho 5135/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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886,63 |
| TOTAL |
2.666,97 |
2.666,97 |
2.666,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
