| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5175 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 08/2017 | 197,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL pagto folha mês 08/2017 | 197,40 | ||
| 25/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017. | 197,40 | ||
| 25/08/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC,INFANTIL -SERVIDORES | 62,14 | ||
| 19/09/2017 | Pagamento de Empenho 5175/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,26 | ||
| TOTAL | 197,40 | 197,40 | 197,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - MDE | 25/08/2017 | 62,14 | Lançada | |
| TOTAL | 62,14 |
