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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5203	Data de lançamento:	25/08/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 08/2017		11.494,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2017	Referente pagto folha mês 08/2017	11.494,33
25/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017.		11.494,33
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF.			134,50
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF.			163,21
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF.			189,66
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS ED.INF.			1.247,11
30/08/2017	Pagamento de Empenho 5203/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.759,85
TOTAL		11.494,33	11.494,33	11.494,33
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	25/08/2017	134,50		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - FUNDEB	25/08/2017	163,21		Lançada
IPE - FUNDEB	25/08/2017	189,66		Lançada
INSS - FUNDEB	25/08/2017	1.247,11		Lançada
TOTAL		1.734,48