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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5208	Data de lançamento:	25/08/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 08/2017		15.172,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2017	Referente pagto folha mês 08/2017	15.172,53
25/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017.		15.172,53
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL			242,10
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL			809,43
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PROFESSORES CONTRATADOS - ENS.FUNDAMENTAL			1.317,21
30/08/2017	Pagamento de Empenho 5208/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.803,79
TOTAL		15.172,53	15.172,53	15.172,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	25/08/2017	242,10		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - FUNDEB	25/08/2017	809,43		Lançada
INSS - FUNDEB	25/08/2017	1.317,21		Lançada
TOTAL		2.368,74