Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5214	Data de lançamento:	25/08/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 08/2017		4.137,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/08/2017	Referente pagto folha mês 08/2017	4.137,04
25/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017.		4.137,04
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			26,90
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			129,24
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			455,07
25/08/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			530,27
30/08/2017	Pagamento de Empenho 5214/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.995,56
TOTAL		4.137,04	4.137,04	4.137,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	25/08/2017	26,90		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE	25/08/2017	129,24		Lançada
IPE - LIVRE	25/08/2017	455,07		Lançada
INSS - LIVRE	25/08/2017	530,27		Lançada
TOTAL		1.141,48