Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 08/2017 |
1.331,67 |
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| 25/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017. |
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1.331,67 |
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| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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31,33 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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53,80 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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75,20 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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75,20 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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275,88 |
| 30/08/2017 |
Pagamento de Empenho 5237/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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820,26 |
| TOTAL |
1.331,67 |
1.331,67 |
1.331,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
