Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
REFERENTE pagto folha mês 08/2017 |
4.242,84 |
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| 25/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG 08/2017. |
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4.242,84 |
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| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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6,05 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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8,00 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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53,80 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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221,42 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
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466,71 |
| 30/08/2017 |
Pagamento de Empenho 5270/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.486,86 |
| TOTAL |
4.242,84 |
4.242,84 |
4.242,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
