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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 529 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 7.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 7.960,00
02/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18464, 18107 E 17663. 519,89
08/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521 519,89
16/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18968 184,69
21/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558 184,69
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20034. 251,87
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565 251,87
20/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER CFE NF Nº 21258 E 20826. 359,44
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671 359,44
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22072 E 22070. 321,98
04/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580 321,98
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER CFE NF Nº 22531, 22982, 22981 E 22689. 571,56
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600 571,56
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23386, 23320, 23048, 23315 E 23687. 718,35
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717 718,35
16/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24094 E 24186. 284,42
23/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851723 284,42
03/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO CFE NF Nº 25037, 24791 E 25097. 430,43
11/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861672 430,43
18/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26091, 25696 E 26209. 542,30
18/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26091, 25696 E 26209. 10,00
18/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26091, 25696 E 26209. 452,30
18/07/2017 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -542,30
18/07/2017 LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -10,00
24/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861696 452,30
03/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26855. 206,71
16/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 199863 E 27797. 347,85
05/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO CFE. NF. Nº 28623, , 29131, 28235, 28729, SÉRIE 101. 682,01
19/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. NFC Nº 30086, 29447. 353,30
03/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF N° 30249 E 30852. 236,64
06/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644 682,01
06/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644 206,71
16/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. NFC-e Nº 31135, 31650. 398,83
23/10/2017 ESTORNO DE EMPENHO Nº 529/2017. DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.639,73
10/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837 236,64
10/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837 353,30
10/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837 347,85
15/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861873 398,83
TOTAL 6.320,27 6.320,27 6.320,27
SALDO A PAGAR 0,00


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