Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2017 |
REFERENTE pagto ferias mês 09/2017 |
2.313,33 |
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| 25/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS 09/2017. |
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2.313,33 |
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| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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5,00 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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10,48 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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245,09 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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302,84 |
| 25/08/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUD.S/LIQUIDO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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402,08 |
| 30/08/2017 |
Pagamento de Empenho 5292/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.347,84 |
| TOTAL |
2.313,33 |
2.313,33 |
2.313,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
