Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 6000 (SEIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
23.880,00 |
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| 01/03/2017 |
DISTRIBUICAO DE LITRAGEM ENTRE PROJETO ATIVIDADE. |
-3.980,00 |
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| 02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18529, 18342, 18101, 18460, 18322 E 17166. |
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720,24 |
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| 08/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3039 |
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720,24 |
| 16/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19193, 18978, 18829, 19544, 19471, 19314, 19576, 19404, 19256, 18977. |
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1.108,92 |
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| 21/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3059 |
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1.108,92 |
| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19957, 19704, 20534, 20387, 20089, 20572, 20416, 20323, 20073, 19979, 19886, 19699. |
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1.425,65 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3074 |
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1.425,65 |
| 20/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SHEIBLER, CFE NF Nº 21072, 20953, 20831, 21355, 21312, 21229, 21350, 21239, 20986 E 20860. |
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1.081,93 |
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| 25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3100 |
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1.081,93 |
| 02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21981, 22119, 21621, 21722, 21922, 21996, 22097, 21613, 21727 E 21938. |
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1.126,36 |
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| 16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22814, 22965, 22429, 22534, 22707, 22834, 22991, 22426, 22535 E 22735. |
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1.206,04 |
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| 17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3113 |
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1.126,36 |
| 18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3120 |
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1.206,04 |
| 05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23050, 23166, 23347, 23457, 23588, 23683, 23078, 23168, 23306, 23392, 23598 E 23712. |
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1.546,82 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3138 |
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1.546,82 |
| 16/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 23829, 24029, 24140, 24438, 23797, 24001, 24284 E 24443. |
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1.010,79 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3192 |
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1.010,79 |
| 03/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24606, 24852, 24959, 25183, 25306, 25420, 24752, 24836, 24958, 25168, 25271 E 25394. |
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1.432,91 |
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| 10/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3200 |
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1.432,91 |
| 18/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 25616, 25784, 25852, 26044, 26135, 26257, 25659, 25808, 26088 E 26182. |
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1.192,14 |
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| 24/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3219 |
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1.192,14 |
| 03/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27258, 26834 E 27303. |
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327,85 |
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| 16/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27403, 27559, 27791, 27416, 27525, 27728, 27831, 27931 E 28127. |
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1.052,84 |
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| 05/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE. NF. Nº 28232, 28361, 28558, 28679, 28759, 28976, 29106, 29204, 28325, 28590, 28702, 28820, 29068, 29202, SÉRIE 101. |
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1.644,13 |
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| 19/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFC Nº 29428, 29545, 29897, 30021, 30154, 29364, 29529, 29601, 29890, 30060, 30148, 29996. |
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1.333,36 |
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| 03/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 30348, 30551, 30782, 30924, 30263, 30359, 30489 E 30729. |
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1.310,68 |
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| 16/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFC-e Nºs 31187, 31379, 31666, 31188, 31248, 31349, 31603, 31723. |
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941,83 |
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| 23/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NFC-e Nº 32076, 32210, 32451, 32032, 32137, 32214, 32305. |
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807,40 |
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| 23/10/2017 |
ESTORNO DE EMPENHO Nº 530/2017. DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-630,11 |
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| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150 |
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807,40 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150 |
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941,83 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150 |
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1.310,68 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150 |
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1.333,36 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150 |
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|
1.644,13 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150 |
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1.052,84 |
| 21/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3150 |
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327,85 |
| TOTAL |
19.269,89 |
19.269,89 |
19.269,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
