| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE JUNTAS | 75,00 | 75,00 |
| 2.50 | Oleo DE CAMBIO | 25,00 | 62,50 |
| 2.00 | ANEL SINCRONIZADOR 1 E 2 | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4 | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | ENGRENAGEM DO RÉ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | GARFO 1 E 2 | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | COLA BRASCOPLAST | 70,00 | 70,00 |
| 0.40 | FIO ATERRAMENTO | 35,00 | 14,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA | 15,00 | 15,00 |
| 1.30 | FIO REFORÇADO 10MM | 45,00 | 58,50 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 3,00 | 3,00 |
| 1.30 | MANGA CORRUGADA | 12,00 | 15,60 |
| 1.00 | PORCA DE PRESSÃO DO PINHÃO | 45,00 | 45,00 |
| 120.00 | ROLAMENTO DA CAIXA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA CAMBIO) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | JOGO DE JUNTAS Oleo DE CAMBIO ANEL SINCRONIZADOR 1 E 2 ANEL SINCRONIZADOR 3 E 4 ENGRENAGEM DO RÉ GARFO 1 E 2 COLA BRASCOPLAST FIO ATERRAMENTO TERMINAL DE BATERIA FIO REFORÇADO 10MM FITA ISOLANTE MANGA CORRUGADA PORCA DE PRESSÃO DO PINHÃO ROLAMENTO DA CAIXA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA CAMBIO) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.023,60 | ||
| 25/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 016287216, SÉRIE 890. | 1.023,60 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 5303/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851667 | 1.023,60 | ||
| TOTAL | 1.023,60 | 1.023,60 | 1.023,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
