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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.		7.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	7.960,00
31/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 17084.		79,84
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406			79,84
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18473, 18055, 17688 E 17229.		668,79
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521			668,79
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº19601, 19281, 18858, 19500 E 18927.		705,73
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558			705,73
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20430, 20168, 19887, 19674.		524,06
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565			524,06
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20978 E 21354.		263,39
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671			263,39
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22010 E 21574.		323,96
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580			323,96
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22324, 22729 E 22411.		447,63
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600			447,63
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23140 E 23398.		281,67
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717			281,67
16/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 23838, 24091, 24254 E 24380.		504,06
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851723			504,06
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24596, 24866, 25250, 24769 E 25058.		646,73
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861672			646,73
18/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26181, 26130, 25593, 25934, 25723 E 26177.		756,25
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861696			756,25
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26889, 26861, 26409 E 26886.		545,29
16/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27932, 27460, 27933, 27400 E 28100.		688,84
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE. N.F. Nº 28358, 28826, 28647, 29208, SÉRIE 101.		591,26
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NFC Nº 29458, SÉRIE 101.		235,44
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NFC Nº 29969, SÉRIE 101.		124,72
19/09/2017	LANÇAMENTO INDEVIDO.		-124,72
03/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 30352, 30956, 30890, 30200 E 30781.		697,06
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			591,26
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			688,84
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			545,29
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			697,06
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			235,44
TOTAL		7.960,00	7.960,00	7.960,00
SALDO A PAGAR				0,00