| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 5314 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMPADA 1141 12V | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | LAMPADA H4 12 V | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LAMPADA H3 12V | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | LÂMPADA 1034 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | LÂMPADA 1141 12V LAMPADA H4 12 V LAMPADA H3 12V LÂMPADA 1034 12V Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN PEUGEOT PLACAS INE 6512, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 79,00 | ||
| 06/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 016283909 | 79,00 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5314/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860182 | 79,00 | ||
| TOTAL | 79,00 | 79,00 | 79,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
