| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 25/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Animal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BAINHA PARA INSEMINAÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DISSEMINA. | 48,84 | 48,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | BAINHA PARA INSEMINAÇÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DISSEMINA. | 48,84 | ||
| 23/11/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE. DANFE Nº 000.098.178, SÉRIE 001. | 48,84 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 5317/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861889 | 48,84 | ||
| TOTAL | 48,84 | 48,84 | 48,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
