Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DO CRAS, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
3.980,00 |
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| 16/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27600. |
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170,38 |
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| 04/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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170,38 |
| 19/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NFC N° 29908, 30046. SÉRIE 101. |
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306,37 |
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| 03/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 30182 E 31063. |
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259,36 |
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| 06/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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306,37 |
| 16/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NFC-e N° 31461. |
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186,13 |
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| 23/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC-e Nº 320008. |
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97,39 |
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| 23/10/2017 |
ESTORNO DE EMPENHO Nº 532/2017. DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.960,37 |
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| 27/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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259,36 |
| 07/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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97,39 |
| 07/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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186,13 |
| TOTAL |
1.019,63 |
1.019,63 |
1.019,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
