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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 533 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DO CRAS, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 1.990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DO CRAS, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 1.990,00
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23036, 23094 E 23455. 325,42
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA NA SAÚDE, ACERTO DE LANÇAMENTO. 689,05
14/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 689,05
14/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 325,42
16/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24064. 146,44
23/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,44
03/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24904, 24984 E 25311. 336,13
07/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 336,13
18/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26120. 126,43
24/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 126,43
03/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26608. 113,52
15/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 113,52
16/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27483. 94,76
16/08/2017 DESPESA NÃO EFETIVADA. -158,25
14/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 533/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 94,76
TOTAL 1.831,75 1.831,75 1.831,75
SALDO A PAGAR 0,00


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