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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	1.194,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	1.194,00
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 17312.		118,89
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521			118,89
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19332		168,38
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558			168,38
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21579		198,97
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580			198,97
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23345.		116,98
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717			116,98
16/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24068 E 24114.		287,60
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851723			287,60
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26546.		161,59
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE. NF. Nº 28268, SÉRIE 101.		136,23
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NFC Nº 29544, SÉRIE 101.		5,36
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			136,23
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			5,36
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			161,59
TOTAL		1.194,00	1.194,00	1.194,00
SALDO A PAGAR				0,00