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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	535	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.		3.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	3.980,00
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22715, 22900, 22418 E 22549.		474,73
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600			474,73
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23054, 23131, 23170, 23429 E 23600.		521,20
06/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23688.		87,14
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717			521,20
14/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861658			87,14
16/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24469 E 24161.		197,68
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851723			197,68
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26434, 26581, 26636, 26925, 27074 E 27254.		468,09
16/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27440, 27532, 27712 E 28137.		470,57
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE. NF. Nº 28279, 28546, 28692, 28762, 28974, 29124, SÉRIE 101.		564,25
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NFC Nº 29995, 30083, 29525, SÉRIE 101.		387,96
03/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 30475, 30518, 30594, 30841, 30919 E 31013.		796,65
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			564,25
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			470,57
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			468,09
23/10/2017	ESTORNO DE EMPENHO Nº 535/2017. DESPESA NÃO EFETIVADA.	-11,73
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			796,65
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 535/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			387,96
TOTAL		3.968,27	3.968,27	3.968,27
SALDO A PAGAR				0,00