| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
| Número do empenho: | 5353 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO 10X30 | 2,50 | 10,00 |
| 4.00 | PORCA TRAVANTE 10MM | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 12 X50 C/ PORCA TRAVA | 6,00 | 12,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 8X40 C/PORCA TRAVA | 2,00 | 8,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 6X20 | 0,80 | 1,60 |
| 2.00 | PARAFUSO 10X60 C/PORCA TRAVA | 3,40 | 6,80 |
| 2.00 | PARAFUSO 8X20 C/ PORCA TRAVA | 1,50 | 3,00 |
| 6.00 | GRAXEIRAS | 2,50 | 15,00 |
| 14.00 | REBITES | 1,00 | 14,00 |
| 28.00 | ARRUELA LISA | 0,50 | 14,00 |
| 1.00 | CHAPA LISA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 7/8 | 18,00 | 18,00 |
| 8.00 | PARAFUSO 12 mm C/PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 85, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 5,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | PARAFUSO 10X30 PORCA TRAVANTE 10MM PARAFUSO 12 X50 C/ PORCA TRAVA PARAFUSO 8X40 C/PORCA TRAVA PARAFUSO 6X20 PARAFUSO 10X60 C/PORCA TRAVA PARAFUSO 8X20 C/ PORCA TRAVA GRAXEIRAS REBITES ARRUELA LISA CHAPA LISA PARAFUSO 7/8 PARAFUSO 12 mm C/PORCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA FG 85, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. | 156,40 | ||
| 29/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR MABEL BRITO, CFE NF Nº 016.314.024. | 156,40 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5353/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861845 | 156,40 | ||
| TOTAL | 156,40 | 156,40 | 156,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
