| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
| Número do empenho: | 5355 | Data de lançamento: | 29/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TROCA DE PNEU | 15,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 E NO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2017 | TROCA DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS IRH 1402, NA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS INE 1200 E NO GOL PLACAS IUQ 7547, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. | 90,00 | ||
| 29/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR LICIOMAR SOARES, CFE NF Nº 016.312.545, 016.312.673 E 016.312.726. | 90,00 | ||
| 17/10/2017 | Pagamento de Empenho 5355/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1183 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
