| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
| Número do empenho: | 5359 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 1.278,99 | 1.278,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | REF. REPASSE AO CIEE/RS CFE CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 1.278,99 | ||
| 30/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.278,99 | ||
| 04/09/2017 | Pagamento de Empenho 5359/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 704 | 1.278,99 | ||
| TOTAL | 1.278,99 | 1.278,99 | 1.278,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
