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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	536	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, FORD FOCUS PLACAS IVN 3209, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	9.950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, FORD FOCUS PLACAS IVN 3209, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	9.950,00
31/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 17076.		27,46
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406			27,46
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SHEIBLER, CFE NF Nº 17085, 17667, 17322, 18482 E 18143.		677,63
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521			677,63
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19368, 19292, 19121,		418,89
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558			418,89
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER , CFE NF Nº 20608, 20645, 20067.		362,01
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565			362,01
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21474, 21349 E 21067.		379,34
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671			379,34
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21685 E 21937		254,30
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580			254,30
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22448 E 22753.		259,58
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600			259,58
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23256.		123,10
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717			123,10
14/06/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.194,00
16/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO CFE NF Nº 23792, 23965, 24203 E 24521.		556,15
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851723			556,15
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 24853, 24946, 24992, 25038 E 25385.		510,16
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861672			510,16
18/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 25553, 25796, 25842, 26124, 26095 E 26233.		590,37
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861696			590,37
03/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 26534 E 26872.		226,05
16/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE NF Nº 27335 E 27393.		254,30
05/09/2017	LIQUIDADO POR LARISSA TRENHAGO, CFE. NF. Nº 28671, 29114, SÉRIE 101.		267,37
19/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE NFC Nº 24496, 29989, SÉRIE 101.		290,39
03/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. CFE NF N° 30564, 31022 E 30995.		299,92
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			267,37
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			254,30
06/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851644			226,05
16/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE. NFC-e Nº 31374		180,47
23/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		118,29
23/10/2017	ESTORNO DE EMPENHO Nº 536/2017. DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.960,22
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			118,29
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861837			180,47
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861873			290,39
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861924			299,92
TOTAL		5.795,78	5.795,78	5.795,78
SALDO A PAGAR				0,00