| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 78,00 | ||
| 30/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 24538. | 78,00 | ||
| 14/09/2017 | Pagamento de Empenho 5366/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851664 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
