| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE PARTIDA | 155,00 | 155,00 |
| 12.00 | CABO PP 3X2,5 MM | 4,70 | 56,40 |
| 3.00 | MANGA CORRUGADO CINZA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 0,86 | 2,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | CHAVE PARTIDA CABO PP 3X2,5 MM MANGA CORRUGADO CINZA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 213,98 | ||
| 18/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 016.336.506. | 213,98 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5367/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861734 | 213,98 | ||
| TOTAL | 213,98 | 213,98 | 213,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
