| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 5368 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REDE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | SERVIÇOS Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REDE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO POSTO DE ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 120,00 | ||
| 18/09/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 78. | 120,00 | ||
| 10/11/2017 | Pagamento de Empenho 5368/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861734 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
