| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GLORINHA RAMOS MORAES |
| Número do empenho: | 5379 | Data de lançamento: | 30/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS VIAGEM A ESTEIO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 40ª EXPOINTER E APÓS ACOMPANHAR O PREFEITO EM PORTO ALEGRE/RS. | 245,48 | 245,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2017 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS VIAGEM A ESTEIO/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 40ª EXPOINTER E APÓS ACOMPANHAR O PREFEITO EM PORTO ALEGRE/RS. | 245,48 | ||
| 30/08/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 245,48 | ||
| 16/11/2017 | Pagamento de Empenho 5379/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861856 | 245,48 | ||
| TOTAL | 245,48 | 245,48 | 245,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
