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Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.	400,00
02/01/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		34,04
11/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3008			34,04
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
22/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3027			18,33
08/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
13/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3040			18,33
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3076			18,33
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3103			18,33
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		50,36
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3182			50,36
03/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		97,31
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3212			97,31
01/08/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		116,21
01/08/2017	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-109,36
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3255			6,85
06/09/2017	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO Nº 54/2017, REF. PERÍODO 21/07/2017 A 20/08/2017, (54-99625-0239)		15,65
12/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3259			15,65
09/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DE DESPESA. PERÍODO 21/08/2017 A 20/09/2017. (54-99625-0239)		26,19
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3226			26,19
06/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.PERÍODO 21/09/2017 A 20/10/2017. (5499625-0239)		27,17
10/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			27,17
11/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. PERÍODO 21/10/2017 À 20/11/2017. (54-99625-0239).		24,20
13/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,20
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-44,91
TOTAL		355,09	355,09	355,09
SALDO A PAGAR				0,00